目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况

5.三公经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学校以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。我校是眉山市政府主办的普通高等职业院校学校。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经济发展提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。

（二）2019年主要工作

2019年主要工作：进一步加强党的建设，依托创示范成果，全力推进学校创新发展，为学校创建优质高职学院奠定坚实基础。

（一）进一步加强党的建设

1、进一步抓好党的路线方针和政策的学习，努力提高全校师生的政治思想觉悟；2、进一步健全各项规章制度，确保廉洁从政；3、继续抓好精准扶贫工作。

（二）深化内涵建设，提高创新发展能力。

1、为启动优质专科高等职业院校建设做打好基础；2、强化专业内涵建设；3、持续开展教学改革活动，努力提高教学质量；4、深化产教融合、校企合作；5、提高学生综合素质；6、拓宽学生就业渠道，提高学生就业质量。

（三）抓好队伍建设，提高教育教育质量。

1、进一步强化教师队伍建设；2、全面提高教学质量；3、健全教学质量保证与监控体系。

（四）努力提高科研水平和社会服务能力。

1、加强科研管理；2、搭建科研平台；3、抓好社会服务。

（五）坚持依法治校，提高服务保障水平。

1、深入推进依法治校；2、面提升管理水平；3、持续加强作风建设；4、全力抓好安全稳定。

二、部门概况

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校，学校机构设置分为党政群机构和教学科研单位。2018年末在职在编人员300人，退休人员123人，其他人员104人，遗属14人；在校学生7248人，其中大专生6941人，中专生307人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

2019年眉山职业技术学院收入预算总额为6200万元，其中财政拨款收入2144万元，财政专户管理资金收入4056万元。相应安排支出预算为6200万元，其中基本支出5000万元，项目支出1200万元。2019年眉山职业技术学院预算收支与2018年持平，其中：基本支出增加了225万元，原因是2019年调资使人员经费支出增加；项目支出减少了225万元，原因是减少个别项目,压缩项目经费支出,保障人员经费。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山职业技术学院2019年一般公共预算收入2144万元。一般公共预算支出2144万元，包括：工资福利支出850万元，商品和服务支出858万元，资本性支出436万元。2019年一般公共预算收支比2018年减少111万元，其中：基本支出增加114万元，原因为2019年增人调资导致人员经费支出增加；项目支出减少225万元，原因是减少个别项目,压缩项目经费支出,保障人员经费。

（三）政府性基金预算收支情况

无

（四）国有资本经营预算收支情况

无

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

    眉山职业技术学院预算安排支出主要用于保障学校人员经费和学校正常运转，完成日常工作。

（一）基本支出预算5000万元

基本支出用于学校人员开支及学校运转的正常支出，主要基本支出包括：

1.人员经费支出2854万元。主要用于在职职工基本工资、绩效、津补贴、保险、住房公积金等支出。

2.公用经费支出2146万元。主要用于学校校舍等日常维修维护费，办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、专用材料费等支出。

（二）项目支出预算1200万元

项目支出用于学校专项业务工作的经费支出，主要项目支出包括：

1.招生就业经费180万元。主要用于学校当年招生及学生就业的费用支出。

2.教学业务费160万元。主要用于学生的实验实训耗材、教师学生技能比赛、教学仪器设备维修维护及教学业务涉及的开支。

3.队伍建设经费60万元。主要用于学校引进人才、教师进修、提高教师综合素质、提升领导干部管理能力，增强教师教学业务水平等的支出。

4.学生经费60万元。主要用于开展学生活动、提高学生综合素质、促进学生全面发展等费用支出。

5.学生职业技能鉴定、自考等支出17万元，计算机及英语等级考试经费3万元。主要用于项目相关的各项费用支出。

6.科研经费20万元。主要用于教师科研支出。

7.精准扶贫支出30万元。主要用于对口扶贫的费用支出。

8.思政经费支出6万元。主要用于从事思政教学教师的培训学习、调研差旅费等费用支出。

9.普通话测试支出8万元。主要用于教师及学生测试费用的支出。

10.采购项目支出630万元。主要用于通用设备及教育教学业务专业设备的采购费用，学校保洁、保安及宿管服务等经费开支。

11.技师学院申报项目经费支出3万元。

12.东坡烹饪学院项目经费支出3万元。

13.PPP项目经费支出10万元。

14.眉山市公共实训基地项目经费支出10万元。

（三）机关运行经费预算2146万元

机关运行经费共2146万元：其中办公费26万元，物业管理费100万元，会议费10万元，培训费80万元，维修（护）费230万元，差旅费200万元，水电费230万元，印刷费40万元，邮电费15万元，公务接待费6万元，专用材料费180万元，劳务费440万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费30万元，其他商品服务支出541万元。

五、“三公”经费情况

眉山职业技术学院2019年“三公”经费预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加1万元，增长20%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加原因是我单位预计今年公务接待批次及人数较上年有所增加。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车4辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年预算公务用车运行维护费18万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2019年“三公经费”预算情况表

六、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额630万元，其中：办公设备购置53万元，专用设备购置358万元，办公家具购置5万元，其他资本性支出（购买其他货物）10万元，各项社会购买服务类（校园保洁服务、保安服务、宿管服务、水电土木维修）204万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山职业技术学院

2019年2月25日

附件：

附件1绩效目标表

附件2眉山职业技术学院2019年部门预算公开表_[195]