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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分部门概况

一、部门职责

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经济提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。

二、机构设置

眉山职业技术学院下属二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年我校收入决算数为21596.26万元，相较于去年20215.83万元，增加了1380.43万元，增长6.83%。支出决算数为21290.09万元，相较于去年19770.60万元，增加了1519.49万元，增长7.69%。主要变动原因是招生人数增加，生均拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年学院全年收入总计为21596.26万元。本年公共预算财政拨款12454.75万元，占本年收入57.67%；事业收入4990.62万元，占本年收入23.11%；其他收入3705.66万元，占本年收入17.16%，年初结余445.23万元，占本年收入2.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21290.09万元，其中：基本支出11876.18万元，占55.78%；项目支出9413.91万元，占44.22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12454.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1363.51万元，增长12.29%。主要变动原因是招生人数增加，生均拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12454.75万元，占本年支出合计的57.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1363.51万元，增长12.29%。主要变动原因是招生人数增加，生均拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12454.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38万元，占0.31%；教育支出12400.73万元，占99.57%；城乡社区支出1.99万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为12454.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育、职业教育（款）高等教育、中等职业教育、高等职业教育（项）：支出决算为12400.73万元，完成预算100%。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7831.39万元，其中：

人员经费7349.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费482.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.95万元，完成预算70.29%，较上年度增加6.59万元，增长122.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关管理规定，控制压减公务用车运行维护费用，坚持厉行节约，减少不必要接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.88万元，占91.05%；公务接待费支出决算1.07万元，占8.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，完成预算77.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.98万元，增长122.29%。主要原因是2023年外出参与会议与培训次数等公务活动增加，用车次数有所增加，故导致相应的公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.88万元。主要用于外出开会、参加培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算35.67%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.6万元，增长127.66%。主要原因是学校业务开展，来校交流企业增加，导致本年度公务接待批次与人次增加。

其中：

国内公务接待支出1.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山职业技术学院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山职业技术学院政府采购支出总额2188.35万元，其中：政府采购货物支出1470.64万元、政府采购服务支出717.71万元。主要用于教学、行政方面的设备采购以及配套服务的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山职业技术学院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于领取密件，接送职工外出参会培训等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年省级支持高校改革发展资金——高校困难毕业生项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、023年省级支持高校改革发展资金——高校困难毕业生等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为75.39分，绩效自评综述：我校按时按要求完成了2023年绩效评价工作，2023年度整体绩效完成情况良好，资金使用情况良好，监管到位。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 附件

眉山职业技术学院部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。学校由眉山师范学校和眉山农业学校两所优质中专合并而成。眉山师范学校前身是创建于1927年的眉山国民师范学校，是教育部标准化建设优秀师范学校。眉山农业学校前身是创建于1958年的乐山专区农业学校，是省部级重点中专学校。2002年，经省政府批准，报教育部备案，两校合并组建眉山职业技术学院。2019年，经省政府批准，学校增挂了眉山技师学院牌子。2021年，经眉山市政府批准，成立于1979年的眉山交通职业技术学校（眉山交通技工学校）整体并入学校。

学校现有马克思主义学院、天府新能源新材料产业学院、教育与文化传媒学院、现代农业学院、旅游与财贸学院、智能制造学院、技师教育学院（中职部）、通识教育学院、职业培训中心（继续教育学院）、图文信息中心等10个教学单位及教辅机构。学校坚持围绕眉山支柱产业办专业，大力发展先进制造类专业特别是能源动力与材料、生物与化工类眉山新能源新材料产业急需的专业，重点巩固提升农林牧渔、教育与体育类传统优势专业，持续发展土木建筑、装备制造、财经商贸、旅游、文化艺术类专业，形成了发扬传统优势和服务地方产业相融互促的专业布局。现有招生专业30个，其中省“双高”建设专业群1个，中央财政专业建设重点专业1个，国家高等职业教育创新发展行动计划骨干专业2个，国家现代学徒制试点专业1个、省级重点专业2个，四川省职业院校示范专业3个。

（二）机构职能。眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经济提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。

（三）人员概况。截至2023年末，我校员工构成情况为在编在职员工329人，编外聘用人员191人，离退休人员199人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年学院全年收入总计为21,596.26万元。本年公共预算财政拨款12,454.75万元，占本年收入57.67%；事业收入4,990.62万元，占本年收入23.11%；其他收入3,705.66万元，占本年收入17.16%，年初结余445.23万元，占本年收入2.06%。

（二）支出情况。2023年学校全年支出总计为21,290.09万元。其中基本支出11,876.18万元，占本年支出55.78%，其中：工资福利支出9,465.24万元，占基本支出的44.46%；商品和服务支出1,095.49万元，占基本支出的5.15%；对个人和家庭的补助支出321.43万元，占基本支出的1.51%；资本性支出168.87万元，占基本支出的0.79%；项目支出9,413.91万元，占总支出的44.22%。

（三）结余分配和结转结余情况。年末结余306.17万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。针对2023年我校整体预算绩效的履职效能，我校从资产负债率、现金比率、流动比率、固定资产成新率、收入费用率五个评价方面进行评价，五个评价指标总分为17分。

（1）资产负债率

根据2023年度资产负债表相关数据显示，眉山职业技术学院2023年资产负债率1.54%，比2022年资产负债率6.86%减少5.32%，说明本单位2023年度的财务风险弱，政府偿付债务的能力较强。

（2）现金比率

根据2023年度资产负债表相关数据显示，眉山职业技术学院2023年现金比率为12.88%，比2022年现金比率91.14%减少了78.26%，指标值小于1说明本单位2023年度利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力较强。

（3）流动比率

根据2023年度资产负债表相关数据显示，眉山职业技术学院2023年流动比率为189.16%，比2022年的流动比率150.49%增强38.67%，说明本单位（或本部门）2023年度的短期偿债的能力有所增强。

（4）固定资产成新率

2023年年末，眉山职业技术学院的固定资产成新率75.21%，比2021年的固定资产成新率60.17%增强15.04%，主要变化原因是学校二期项目建设完成，交于学校管理，由于新增资产金额较大，导致固定资产成新率增强。

（5）收入费用率

2023年度部门收入总额18,216.39万元，费用总额17,910.22万元，收入费用相抵后本年盈余306.17万元收入费用率为98.32%，较上年增长5个百分点，表明我校收入费用率有所增长，费用与收入的比例增加，说明单位运行成本有轻微增加。

2.预算管理。2023年预算管理绩效评分为9.3分，其中支出执行进度与预算年终结余完成情况良好，分别得分4.57与1.97分。预算编制质量与严控一般性支出指标评分较低，预算编制质量得分为2.76分，得分低的主要原因是预算调整频繁，年初预算与调整预算差异率较大，并且年初预算时未能做好全口径预算。严控一般性支出指标评分较低的主要原因是2023年较2022年不存在疫情影响，各项经费开支有所增加，未达到压减的要求。并且我校2023年学生人数进一步增加，也新增了部分专业，导致学校一般性支出也随之增加，故得分0分。

3.财务管理。2023年我校财务管理方面完成情况良好，评价指标得分总分10分，不仅建立了财务管理制度与资金使用规范，更是设置了符合财务管理制度与学校工作需求的岗位。

4.资产管理。2023年我校资产管理严格按照管理要求执行，每月账务系统与资产管理系统进行核对，确保数据的准确，总评价指标得分6分，其中资产利用率与资产盘活率指标完成情况良好，尚无闲置资产，但由于2023年我校将学校二期ppp项目资产纳入学校管理，导致资产总额变化巨大，使得人均资产变化率过大，得分为0分。

5.采购管理。2023年我校采购管理绩效评价总分为3.95分，其中支持中小企业发展指标得分为满分3分，采购执行率仅有0.95分，究其原因是各教学单位及职能部门对政府采购类别不熟悉，采购项目前期论证不充分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，1—12月预算执行总体进度为78.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额10976.32万元，1—12月预算执行总体进度为101.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年我校项目决策完成情况良好，总评分12分。其中决策程序、目标设置、项目入库评分都为满分4分，决策程序设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。2023年我校项目执行情况良好，总评分10.94分。其中部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向指标评价满分4分，我校对应的预算项目调整都采取了相应的调整措施，项目调整评分为4分满分，部门预算项目预算执行存在5项结余率大于10%的情况存在，故得分2.94分。

3.目标实现。2023年我校目标实现指标得分6.2分，完成情况一般。其中，目标完成指标得分2.94分，目标偏离指标得分1.05分，实现效果指标得分2.21分，主要原因都是存在5个项目结余率大于10%的情况导致。

4.2023年指标评价我校无扣分项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校对照2023年整体支出绩效评价指标体系对2023年我校支出预决算进行了自评，同时完成2023年部门支出绩效评价报告。对于去年一整年来说，我校2023年整体运行情况良好，能正确处理各项事务，达成各项要求，能经得起各项检查工作。但仍旧存在一些不足，具体体现在预算的前期制定、各职能部门及教学单位相应预算人员专业性以及执行监督上。

（二）存在问题。

1.财政一体化系统财政专户资金支付口径未开通，导致数据统计执行率与实际不符。

2.项目执行过程中，预算调整次数过多，调整量较大。

3.政府采购预算工作不到位，导致政府采购与预算金额相差过大，调整次数多，执行效果不佳。

4.部分项目资金使用较差，缺乏项目跟踪监督，导致经费执行率较低。

5.相应的业务培训力度不强，财务工作人员对政策的认识以及相应的会计处理有待提升。

（三）改进建议。

1.加快开通财政一体化系统财政专户资金支付进度，增强一体化系统账套与单位核算系统账套的匹配度，早日实现与一体化的完全一致。

2.财务处要加强文件学习，重视每年的预算编制变化的部分，将文件学会吃透，为预算编制提供有力的支持。资金使用部门都要参与预算的编制工作中，要根据本部门的实际工作和下一年的工作安排，有理有据地测算下一年的预算计划数，并向财务处提供详细的项目数据和测算依据，保障项目预算的精准与足量。

3.对政府采购相关工作人员进行预算开支与制度的培训，加强相关工作人员对政府采购业务的认知与学习，同时将预算科目进行细化，尽全力将每一笔主要使用的资金实施精细化管理，要逐渐精细至二级科目和三级科目，以便增加预算自身具有的相关定量因素，可有效增加对预算的实际支出实施定量分析，使该项工作更加严格具体、公开透明；同时实施定量定额标准化是进行预算制订、审核、考量相关工作时具体的依据。一定要遵循经费制订的计划与编制制订的计划相互协调统一，尽量满足所有的要求，将预算之内的资金以及与预算之外的资金进行结合应用，达到高效、节约。

4.绩效监控工作后，应及时督促相关的经费使用部门关注部门指标，若发现执行率低的情况，应及时介入；对项目执行的情况要定期监控，以此来调整经费开支口径；对于项目执行过程中存在的问题，财务处应及时与涉及的部门进行沟通，防止随意调整或扩大项目预算范围的情况出现。

5.建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能与政策认知培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，提升学校财务人员的财务专业技能。同时学校应加强对报账人员的业务培训，使得预算项目使用更规范，减少后期修改次数，在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好地完成学校的各项财务工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评

附表

眉山职业技术学院

2022年第二批省级科技计划项目——眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台建设与运行维护（平台类）预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

《中华人民共和国乡村振兴促进法》已于2021年6月1日起施行，乡村振兴包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。四川是农业大省，2018年2月，习近平总书记来川视察时强调，要着力实施乡村振兴战略，把四川农业大省这块金字招牌擦亮，加快实现由农业大省向农业强省转变。四川省正在加快建设现代农业“10+3”产业体系。眉山市是传统农业大市和重要的农产品生产基地。以实施乡村振兴战略为总抓手，加快构建“583”农业产业体系，做大做强东坡泡菜、眉山春橘、粮油等5大主导产业，力争国省领先；做精做优设施葡萄等8大特色产业，力争全省一流；做稳做实现代农业种业等3大先导性产业，力争转型升级。随着农业发展，特别是特色农业的发展，基层对农业科技服务需求范围越来越广，服务要求越来越高，现有的农业科技服务方式满足不了基层的现实需要。“四川乡村振兴科技在线”平台，通过信息化手段，共享全省农业科技人员，提供技术指导、信息服务，能够破解基层农业科技人员不足、专业不齐的问题。

2.项目立项、资金申报的依据，

项目是四川省科技计划项目，通过项目申报获批立项。资金申报按照“衔接推进乡村振兴科技专项——平台建设类”项目要求来申请。

3.项目主要内容。

建立“四川乡村振兴科技在线”平台，保障其健康运行，建立辖区内专家库、平台管理员数据库，围绕构建科技服务体系的中心任务，以支撑产业、提升能力为科技服务主攻方向，把握产业对科技进步的内在需求，以科技促进产业转型升级，助力乡村振兴。

（1）平台建设。依托眉山“583”现代农业产业体系，由眉山职业技术学院按照“六有”标准建立市级运管中心，做到有机构、有职能、有人员、有场地、有条件和有经费，完善平台基础建设，保障平台顺利运营。指导建设至少4个县（区）平台。

（2）平台管理。做好全市“专家、信息员、平台管理员”三支队伍建设，其中市本级入库专家100人、分诊员3人，定期开展专家和分诊员业务培训3次，迅速建立起一支科技兴村在线的队伍。制定四川省乡村振兴科技在线运管中心眉山平台《平台运管中心职责》《分诊员工作制度》《信息员工作制度》《专家工作制度》《绩效管理制度》，明确平台、专家、信息员和分诊员工作职责，规范工作流程，严管资金使用，提升工作效率，保障对本辖区在线需求做到100%响应，确保平台运行优质高效。

（3）平台服务。充分利用“乡村振兴科技在线”平台功能，统筹全市科技资源，用好“三支”队伍开展“线上线下”服务，一是组建和对接科技特派员队伍；二是联合眉山职业技术学院等市内外涉农科研院所、市区乡各级农技工作者；三是利用好农资公司技术人员，眉山不仅有川金象、龙蟒福生等全国知名农资公司，更是全国各大农资公司的聚集地，拥有资本加持的各类技术人员常年奔走在田间地头开展技术培训。按照市区（县）协同管理模式，结合各地产业需要，分别派遣平台专家到各个区县开展服务，与当地信息员和农户面对面交流，进行线下指导。由信息员或农户通过手机APP在线精准提问，平台分诊员将咨询问题精准分配给平台专家，平台专家通过手机APP精准解答，进行线上服务。其中，2022年指导开展在线咨询服务1600次，2023年指导开展在线服务3200次，2024年指导开展在线服务3200次，真正做到“专家精准服务、群众广泛受益”的服务模式。（4）平台宣传。开展平台宣传推介活动，由面及点全方位、全覆盖。首先，全面宣传，通过眉山主流媒体眉山电视台等进行宣传讲解平台建设意义、使用方法等，同时拍摄短视频发布各热门APP进行推广；其次，通过市区（县）镇举办的各类农业类培训、农民科普、双创建设，以及各类农产品品质竞赛等活动宣传，也可利用农业专业合作社、企业组织的各类会议或培训会上进行宣传讲解；最后，分点逐一宣传，委托各村信息员发布村群通告，并在各乡镇赶集日派发宣传单，从而达到由面及点全方面覆盖式宣传。为达到宣传效果，组织平台专家，对接科技特派员深入重点产业乡（村）进行技术推广。对推广过程中获得效益较好、成效较大的事迹宣传报道，做到“产业有故事，媒体有声音”，让农民对平台产生信赖，保证平台运行的源动力，形成科技助推产业振兴的良好氛围。

4.主管部门职能。

主管部门眉山市科学技术局指导承建单位眉山职业技术学院按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准建立眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台运管中心，并开展运行工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

省科技厅根据本项目已制订《四川省衔接推进乡村振兴科技专项管理细则》。

2.项目实施目的

（1）按照要求，建立市级平台运管中心，指导建立县（市、区）运管中心4个，加强平台运行、维护、升级管理；建立市本级专家、分诊员队伍，入库专家100人、分诊员3人；开展推介与培训活动3次；组织专家开展“线上线下”科技服务，指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别；组织科技特派员成果对接活动3次；累计上报本级技术供给、产业信息、供销对接等信息60条。

（2）有效整合全市涉农领域相关科技资源，构建农村产业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量和效率，推动农业产业现代化，促进产业增效、农民增收。

3.主要工作任务

（1）按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准建立眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台运管中心，指导建立县（区）运管中心4个，加强平台运行、维护、升级管理。（2）建立市本级专家和分诊员队伍，专家100人、分诊员3人。（3）开展推介与培训活动3次，培训150人次。（4）组织专家开展“线上线下”科技服务，对本辖区在线需求做到100%响应。指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别。（5）组织科技特派员成果对接活动3次。（6）累计上报本级技术供给、产业信息、供销对接等信息60条。

4.项目支持方向。

农林牧渔业科技

预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

项目经费预算表（表1）

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据项目任务要求，“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准严格分配资金使用。

3.项目资金分配情况。

差旅费/会议费7万元，信息化系统建设费6万元，劳务费26万元，专家咨询费2万元，其他费用（培训费）7万元，间接费用12万元。

项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

间接费用12万元，其中绩效11万元。

2.项目自评工作开展情况。

项目每半年开展自评一次。

二、评价实施

（一）评价目的。

评估项目成效：通过自评，可以全面了解项目的实施情况，评估项目是否达到了预期目标和效果，从而判断项目的成功与否。

识别问题和不足：自评过程中，能够发现项目实施中存在的问题和不足，找出影响项目成效的关键因素，为后续的改进提供依据。

总结经验教训：通过自评，可以总结项目的成功经验和失败教训，为未来类似项目的规划和实施提供宝贵的参考和借鉴。

提升管理水平：自评有助于提升项目管理团队的管理能力和水平，通过不断反思和改进，提高项目的整体管理效率和效果。

优化资源配置：通过自评，可以发现资源配置中的问题，优化资源使用效率，确保资源得到合理和有效地利用。

增强透明度和责任感：自评过程增强了项目的透明度，使各方利益相关者了解项目进展和成效，同时也提升了项目管理团队的责任感。

改进和完善项目设计：自评结果可以作为改进和完善项目设计的重要依据，帮助项目团队进行调整和优化，以更好地实现项目目标。

提高项目持续性：通过自评，识别出项目的可持续性因素和风险，采取相应措施，增强项目的长期影响和持续性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1.资金使用合规性

预设问题：资金使用是否符合相关法律法规和政策要求？

评价重点：检查资金支出的合规性，确保没有违规或违法使用资金的情况发生。

2.资金使用效率

预设问题：资金使用是否高效？是否达到了预期的经济效益？

评价重点：评估资金使用的效率，包括资金使用的及时性、资源配置的合理性和成本控制等。

3.资金使用效果

预设问题：资金使用是否实现了预期的目标和效果？

评价重点：衡量项目实际效果与预期目标的匹配度，评估资金支出的效果和成果，包括社会效益和经济效益。

4.项目执行进度

预设问题：项目执行是否按计划进度进行？是否存在延误或提前完成的情况？

评价重点：检查项目的实施进度，确保项目各项活动按计划时间节点顺利推进。

5.项目管理质量

预设问题：项目管理是否规范？是否存在管理漏洞或问题？

评价重点：评估项目管理体系的健全性和有效性，包括项目管理制度的执行情况、管理人员的专业能力等。

6.项目风险控制

预设问题：项目实施过程中是否存在重大风险？风险控制措施是否有效？

评价重点：识别项目实施过程中可能存在的风险，评估风险控制措施的有效性和及时性。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

1.选点原则

代表性：选择具有典型代表意义的点位，确保所选点位能够反映项目的整体情况和主要特征。覆盖性：保证抽样点位能够覆盖项目实施的主要区域和不同类型的活动，全面评估项目的实施效果。随机性：在代表性和覆盖性的基础上，随机抽取部分点位，增加评价的客观性和公正性。

2.抽样点位的数量和分布

数量：根据项目的规模和实施范围，确定适当的抽样点位数量，以确保评价结果的可靠性。分布：在项目实施的各个主要区域、不同类型的活动和不同阶段的项目中选择点位，确保全面覆盖。

3.具体点位选择

地域分布：根据项目实施区域，选择不同乡镇的点位。项目活动：选择不同类型的项目活动点位，如培训地点、技术咨询等。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用成本效益分析法：计算平台建设和运行的投入成本，并与预期的经济效益进行比较。分析平台运作对农业科技服务质量和效率的提升程度，以及对农民增收和产业增效的贡献。

实地勘察法：实地走访眉山职业技术学院、市县运管中心、各县（区）平台、科技推广点等，观察现场设备、环境和实际运作情况，访谈平台专家、信息员、分诊员及农户，了解项目的实际进展、效果和问题，获取第一手资料。问卷调查法：适用范围：收集项目相关方的意见和反馈。

具体实施：设计问卷，发放给平台专家、分诊员、信息员、受益农户等，收集他们对平台建设、服务质量、技术推广等方面的意见和反馈，通过统计分析了解项目的实施效果和满意度。

评价组织。评价组人员构成和职责分工。

1.项目主管领导，眉山职业技术学院农业技术主任

审定评价工作计划和方案。监督评价工作的进展和质量。审核最终评价报告并决定发布。

2.项目负责人

制定评价工作计划和方案，组织和协调各评价小组的工作，监督评价工作的实施进度和质量，汇总各组评价结果，撰写和提交评价报告。

3.评价专家组

提供技术指导和咨询，参与评价指标的制定和修订，审阅和反馈评价报告，提出改进建议和意见。

4.评价执行组

收集和整理评价所需的各类数据和资料，实地勘察项目实施情况，设计和发放问卷，收集相关方的意见和反馈，组织和记录座谈调研活动，对收集的数据进行统计分析，撰写初步评价报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

（1）决策程序

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。合计6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。合计6分。

（3）资金投向

属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。合计6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

分配管理

因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。合计10分。

绩效监管

项目按照中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对县（区）主管部门和资金使用单位预算绩效管理要求是否到位，存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。合计6分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

（1）预算执行

根据该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。

=100%×100%×2+51.64%×100%×2+0×100%×2=3.合计3分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规。合计6分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（1）目标完成

该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。该项目累计上报技术供给、产业信息、供销对接信息，入库专家，建设县域片区、镇、村级服务驿站，建设专业服务平台（如在线服务平台、农村产业技术服务中心、专家大院、科技特派员工作站（室）、农业科技园区、示范基地等），开展培训活动场次（人数），年均对接科技特派员活动，开展在线技术咨询服务，服务农户等均已完成。合计6分。

（2）完成时效

该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。本项目辖区内在线需求响应率100%。合计3分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

（1）区域均衡性

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩不好评判，得5分。

对象精准性

该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，能及时落实到支持对象个人。合计10分。

标准合理性

该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。合计5分。

群众满意度

该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。合计5分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目服务。累计上报本级技术供给、产业发展、供销对接等150条信息。开展在线技术咨询服务。信息员在APP上咨询农户解决不到的农业技术问题，年度开展在线咨询信息服务3200次，实际8742条。服务农户。用科技方法为农户解决生产实际问题，服务农户800余户。实际1000余户。合计16分。

四、评价结论

项目总分125分，含专用指标（行政运转）30分。

2023年“四川科技兴村在线”眉山市平台高效服务全市乡村振兴战略，健全建强专家、信息员、管理员三支队伍，构建起“三级平台＋镇村”的服务体系，以“线上＋线下”相结合的方式，有效解决农业生产中遇到的困难和问题，不断满足多元化、多层次的农业科技需求，为乡村振兴提供有力的科技支撑。截至目前，平台开展培训会60场，培训专家200人次，培训农户1835人（次）；全市在线咨询量已经完成8729条，完成省下达3200条任务的273％，服务种植产业89674.2亩、养殖规模235679头、蜂596桶，生产经济效益15693.9万元，挽回经济损失863.2万元。

2023年9月8日，“四川科技兴村在线”眉山市平台专家魏文武接受市委书记胡元坤一行代表市委、市政府的亲切慰问。在听取了平台建设运营情况，对平台在眉山市农业科技创新与乡村振兴方面做出的贡献表示肯定。10月平台的先进做法在全省21个市（州）和149个县（区）平台月度会议上做线上发言；11月泸州市科技局领导带领“四川科技兴村在线”泸州市县7个平台来平台交流学习。工作经验先后被新华社、四川科技报、科技兴村工作简报、眉山市政府官网、眉山日报等刊发报道20次之多，凸显了平台促进农民增收、科技赋能农业生产等多方面成效，产生了巨大的科技服务影响力。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

问题：按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩不好评判，得5分。

建议：上述问题，在项目实施过程中，进一步寻找村镇信息员，均衡信息员数量，每村至少1名。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

2023年省级支持高校改革发展资金——高校困难毕业生预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于高校毕业生就业工作的决策部署，按照《教育部关于做好2023届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》(教学[2022]5号）、《四川省教育厅关于做好2023届全省普通高校毕业生就业创业工作的通知》精神和全国、全省就业工作会议要求，落实我校2023届毕业生就业工作，促进我校毕业生更加充分更高质量就业。

我校2023届毕业生共2853人，有毕业生的专业27个(其中男生 990人，女生1863人；参照本科学科门类划分，文科类毕业生1724人，理工类毕业生548人，农学类毕业生393人，艺术类毕业生188人，无医药卫生类毕业生）。有建档帮扶的困难群体毕业生373人。

（二）实施目的及支持方向。

通过加大市场化社会化就业渠道开拓力度，加大各类政策性岗位宣传组织力度，健全就业指导服务体系持续开展重点群体就业帮扶，改善优化求职就业手续，完善“就业—招生—培养”联动机制 ，切实加强组织领导等工作措施加强就业工作抓手，促进我校毕业生顺利就业，实现我校毕业生去向落实率高于全省平均水平，力争高于2022年水平。

（三）预算安排及分配管理。

2023年就业工作经费，面向490名毕业生发放了求职创业补贴，标准0.15万元/生，共发放73.5万元；面向214名毕业生发放了困难就业帮扶经费，标准600人/生，共发放12.84万元；预计开展各项就业宣传、双选会活动、各项就业比赛等经费17.1万元。按照我校与云南云研网络科技有限公司签订的就业系统服务合同，今年向该公司支付服务费1.5万元。

（四）项目绩效目标设置。

根据《2023届毕业生就业工作实施方案》中各项就业工作的开展落实及长效作为绩效目标，由各教学单位、学生工作部对任务完成情况逐条自评，报学校招生就业工作领导小组审定。

二、评价实施

（一）评价目的。

就业是最大的民生工程，近年来党中央国务院高度重视此项工作，在教育部、省教育厅的领导下，各高校工作内容清晰，工作任务明确，工作要求严谨。毕业生就业质量的高低是评价高校人才培养质量的关键指标，对学校发展、社会声誉、社会服务、社会经济发展的促进作用不容忽视，为此我校按照教育部有关规定，通过公开招标请具有权威资质的第三方评价机构对我校毕业生就业质量和人才培养质量进行调研反馈，并形成报告。

（二）预设问题及评价重点。

评价重点主要从毕业生去向落实率、困难群体毕业生去向落实情况、访企拓岗行动开展情况、其他各项就业活动开展情况等方面进行评价。

（三）评价选点

主要选择各院系和全校毕业生去向落实率、各院系和全校困难群体毕业生去向落实率、各院系和全校访企拓岗行动数量、开展校园双选活动场次，参与企业数、提供岗位数等作为评价点。

（四）评价方法。

采取院系自评、部门复评、学校总评的方式，在就业工作全面结束后，由各院系撰写就业工作总结报告，全面汇报2023年各院系开展就业各项工作完成情况，重点依据评价重点和评价选点内容开展，提交学生工作部根据评价选点对各院系就业工作开展情况赋分并评选出等级，由学校招生就业工作领导小组最终进行全面评价。

（五）评价组织。

成立就业工作领导小组，全面负责招生工作。由院长任组长，副院长任副组长，学生处、相关职能部门和教学单位负责人任小组成员。下设办公室，由学生工作部部长傅进平任主任，学生工作部副部长刘菲任副主任。就业工作领导小组在就业工作结束后，对该项工作进行全面评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

学校成立书记、院长任组长，分管副院长任副组长，学生处、教务处、招生就业办、各系部主任、书记为成员的毕业生就业工作领导小组；各系部成立主任、党总支书记为组织、学工秘书、教研室主任、辅导员为成员的毕业生就业工作组，专人负责、专任落实，加强2023届毕业生的就业指导、就业咨询、就业情况调查、困难毕业生就业帮扶、困难毕业生就业资助及就业数据统计上报等工作。日常工作由招生就业办公室具体负责实施，按照学校出台的《2023届毕业生就业工作实施方案》、《2023年访企拓岗专项行动的通知》、《2023年校园双选活动方案》等文件落实就业工作，明确了就业工作目标任务，经费预算及使用要求、工作纪律要求和工作任务分工等。2023年去向落实率为93.38%，顺利完成了就业工作预期。

（二）专用指标绩效分析

学校强化责任担当，完善机制建设，压实党委书记、校长的就业工作第一责任，夯实学校就业顶层设计；书记、校长通过学校党委会、校长办公会、就业工作专题会议亲自部署，压实各相关职能处室和教学单位负责人、一线辅导员、班主任等人员的就业工作责任，推进全校上下就业工作有序开展。建立学校、部门、院系、专业、班级全方位就业管理体系，把就业工作纳入各教学单位年度绩效考核，强力推进就业工作落细落实。紧密对接地方产业发展人才需求，优化专业结构，强力推进学校天府新能源新材料产业学院提质扩容，成功申报新能源材料应用技术等3个人才紧缺专业。与地方经济紧缺人才相关专业招生规模由去年1050人增加至今年1500人。对就业市场紧缩的师范类等专业，敏锐做出反应，迅速缩减计划，缓解就业压力。我校建立了完善的毕业生就业质量调查和反馈机制，通过第三方评价机构调研反馈，形成学校人才培养质量报告、毕业生就业质量年度报告、毕业3—5年中长期发展调研报告和各二级院系培养质量报告等，促进我校不断调整优化专业结构，改进和提升教育教学质量。成立了以书记、校长为组长的专项工作小组，带动学校全员参与，常态化开展访企拓岗活动，深化校企合作、供需对接，开拓优质岗位。截至7月底，我校走访企业已达到100余家，开拓就业岗位数3000余个。学校抢抓春招就业关键期，主动对接地方人社部门和教育部门，以“1+N”模式校院联动开展校园招聘，目前已累计开展各类线上线下招聘活动近50场，吸引参与企业500余家，提供岗位数1万余个。今年5月至7月共开展“班级—院系—学校”三级校内就业核查2轮，对查出的问题均限时整改到位。在今年教育厅组织的就业核查工作中，我校制度建设完善、核查工作扎实有效，受到了核查工作组领导的好评。我校深刻领会习近平总书记的重要指示精神，充分认识做好困难群体毕业生就业创业工作的重大意义，制定了《关于做好2023届困难群体毕业生就业帮扶工作的通知》，严格落实“一人一档”“一生一策”制度，建立困难群体毕业生帮扶台账，做到“底数清、情况明、方向准”，确保我校373名困难群体毕业生顺利就业。

四、评价结论

2023年我校党政高度重视毕业生就业工作，全面强化稳就业举措，将2023届毕业生就业工作作为一项重要的政治任务抓实抓细抓落地，圆满完成了今年就业工作目标。我校2023届毕业生共2853人，截至8月31日，已落实毕业去向人数2664人，落实率为93.38%，其中签就业协议形式就业1923人，签劳动合同形式就业105人，升学（专升本）527人，应征义务兵46人，地方基层项目2人，自主创业5人，灵活就业56人，有3个专业毕业生去向落实率达到100%（详情：广告设计与制作、工程造价 ，电子制造技术与设备）。2023届建档帮扶的困难群体毕业生373人，已落实毕业去向338人，实现有就业意愿的困难群体毕业生100%就业。

五、存在主要问题

（1）我校师范类毕业生比例较大，在国家双减政策影响下，岗位数量急剧减少，给师范类专业毕业生对口就业造成较大影响。

（2）按照教育部的方针政策，今年专升本比例会大幅提高，未就业毕业生中，专升本落榜人数占比大。

（3）酒店旅游类行业受疫情影响严重，为这部分毕业生就业造成了较大冲击。

（4）线上双选信息量太大，且针对性不强，让毕业生眼花缭乱，因此参与度不高。

六、改进建议

加强就业政策宣传，积极引导毕业生了解就业及创业政策；提升就业指导教师队伍素质，强化就业指导；充分发挥学生的就业主体意识，创新工作方式；探索服务高职学生成长成才、创新创业的新路径，鼓励自主创业。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

眉山职业技术学院

2023年省级“双高”计划专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．部门项目管理职能

学校发展改革和合作处是学校明确的省级“双高”计划牵头职能部门，按照四川省教育厅、四川省财政厅《关于实施四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划的意见》等文件精神，以及学校高水平高等职业院校和高水平专业群建设要求，依据省教育厅、财政厅批复的《任务书》和《建设方案》，整体协调学校省级“双高”项目建设，统筹推进项目管理、材料收集、资金调配、考核验收等工作。具体包括十项一级指标项目建设和现代农业技术高水平专业群建设，由党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、科技处、农业技术系等部门分别负责具体实施管理，并承担相关项目建设绩效推进任务。

2．项目立项、资金申报依据

学校根据四川省教育厅、四川省财政厅《关于实施四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划的意见》（川教〔2021〕24号）等相关文件要求，2021年成功立项四川省高水平高职学校（培育）单位和现代农业技术高水平专业群建设单位，并根据省级“双高”项目建设要求，按照省财政厅相关文件要求向上级开展申报立项，于2023年顺利完成“双高”中期绩效评价工作。建设期间，学校“双高”建设项目专项资金预算共计23474万元，包括地方财政投入资金3500万元，行业企业支持资金10100万元，学校自筹资金9874万元。其中，2023年项目专项资金预算5450万元（含现代农业技术高水平专业群专项资金预算2746万元），包括地方财政投入资金1135万元、行业企业支撑资金835万元（资金未进学院账户，不纳入本次绩效评价）、学校自筹资金3480万元。

3．资金、项目管理办法

学校根据四川省教育厅、四川省财政厅《关于实施四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划的意见》和《眉山职业技术学院四川省高水平高职学校和高水平专业群建设方案》《四川省高水平高等职业学校（培育）和高水平专业群建设任务书》（以下分别简称《建设方案》和《任务书》），制定实施《眉山职业技术学院省级“双高”计划项目建设管理办法》。按照《管理办法》相关规定，学校严格实行专项资金专款专用资金使用制度，采取项目资金挂钩项目绩效考核，由发展改革和合作处具体统筹、财务处牵头制定落实项目建设经费使用、管理制度，编制项目建设资金预算和落实方案，协调管理各建设项目资金使用情况。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据学校发展和中省市职业教育发展规划配置资金，同时加强财务管理和监控，确保资金的安全和有效利用。专项资金使用和管理原则一是实事求是，专项资金的使用和管理必须基于实际情况，确保资金的有效利用和合理分配。二是成果导向，专项资金的投入以实现“双高”预期成果为目标，确保资金的使用与成果的产出相匹配。三是扶强扶优，专项资金应优先支持具有优势和潜力的项目或领域，以促进其更快更好地发展。四是公开透明，专项资金的使用和管理过程应公开透明，确保资金使用的公正性和合理性。五是重难点倾斜，对于具有重大意义或面临困难的项目，专项资金应给予更多的支持和倾斜。专项资金安排考虑一是符合专项资金重点，专项资金的安排符合项目建设重点目标，确保资金的有效利用。二是结合项目实际需求，结合双高建设实际需求安排专项资金，确保资金的使用与双高建设的目标相一致。三是促进标志性成果建设，推动双高标志性成果的建设，确保资金的产出与预期成果相匹配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

2023年，学校“双高”建设项目学校层面设立加强党的建设、加强思想政治教育、提升技术技能人才培养水平、提升专业群和课程建设水平、提升师资队伍水平、提升产教融合校企合作水平、提升技术创新和社会服务能力、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等一级建设指标10项，下设二级指标42项，三级指标133项，省级以上标志性成果17项；现代农业技术高水平专业群设立人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流合作、可持续发展保障机制等一级建设指标10项，下设二级指标38项，三级指标70项，省级以上标志性成果10项。

2．项目具体绩效目标

学校以建成四川省高水平职业学校和高水平专业群为发展目标，以国家级“双高”学校为奋斗方向，从党建、思想、师资、教学、信息化、国际化等10个方面入手，深刻变革人才培养模式、持续提升人才培养质量和协同创新服务发展能力，大力提升产教融合水平、增强产业耦合度，完善专业结构、突出办学特色，努力建设成为成都都市圈南部的区域性高素质技术技能人才供给高地、高技能人才培训高地和技术技能积累与创新服务高地，全力发展出一条西部地区高职院校高质量发展的特色之路。

3.申报内容目标与实际可行

学校“双高”项目建设严格对照《四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设任务书》，切合学校发展实际，经过可行性分析、专家论证、风险评估、集体决策等，符合省级“双高”要求和学校建设实际，合理可行。

（三）项目自评情况

在项目自评工作中，始终坚持“分级自评、统筹总评”的指导原则，严谨开展自评工作。针对十大综合项目和高水平专业项目，梳理自评工作流程，明确自评工作步骤，确保了自评工作的有序进行。同时，严格按照学校自评工作要求，规范流程，力求做到程序规范、严谨准确，流程完整。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“双高”建设项目2023年项目建设资金共5450万元，地方财政投入资金1135万，学校自筹资金3480万，行业企业投入资金835万（资金未进学院账户，不纳入本次绩效评价）。由财务处全额批复“双高”使用资金，统筹资金执行情况，严格执行项目预算情况，无相关调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

学校严格遵守预算批复，将项目建设预算纳入年度财务综合预算，分年度执行、防止超支。学校财务管理规范，无提取管理经费、挤占、截留、挪用、虚列、套取预算等行为，支出严格按照预算执行，不擅自扩大范围并始终接受监督、检查，秉持严谨态度和执行力。资金计划到位及使用情况如表1-1所示。

表1-1眉山职业技术学院2023年双高项目建设资金情况

（三）项目财务管理情况。

“双高”项目建设预算收支执行合法、规范，资金管理使用按照学校要求严格执行，充分接受审计部门以及上级主管部门、财政部门、审计部门监督检查。一是资金支持，学校积极争取市委市政府和主管部门政府投资、专项资金等资金支持，大力争取社会、企业和相关行业的支持与赞助，确保建设资金及时足额到位。二是健全机制，出台《项目资金管理办法》等章程，形成有利于项目建设和学校可持续发展的多元经费投入机制，保证专项资金管理使用有章可循。三是管理使用，严格执行项目资金支出审批程序，按照“符合采购要求的支出全部纳入采购”等要求，将相关固定资产或无形资产按规定纳入学校资产统一管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

学校以“顶层设计引领建设、协调推进工作开展、具体落实任务目标”为组织架构指导思想，构建“双高”绩效落实体系，着力推进项目建设。一是顶层设计，“双高”建设项目设立由学校党委书记、校长任组长，副校级领导任副组长的建设工作领导小组，统筹协调“双高”建设重大事项，研究制定相关政策举措，引领推进项目建设。二是协调推进，设立“双高”建设项目办公室，挂靠在发展改革和合作处，协调各教学单位、职能处室项目建设工作，优化工作流程，推进任务落实、日常管理和考核验收。三是具体落实，根据“双高计划”10个一级项目，成立10个一级项目任务组，由牵头职能部门、教学单位负责人任组长，相关人员为任务组成员，确保各项任务得到有效落实，各项建设任务顺利推进。

（二）项目管理情况

学校制定并实施《“双高计划”建设项目管理办法》《专项资金管理办法》等管理制度，依托建设工作领导小组严格按照相关办法开展项目管理。一是任务管理。各项目组严格对照相关管理办法，针对建设任务子项目承担相应任务落实责任，遵守相关法律法规，明确建设目标，细化分解任务，严格推进项目建设。二是经费管理。严格按照程序规范管理项目经费支出，经过层级审核、明确去向等，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用；公开透明开展招投标、政府采购，落实专款专用。三是项目推进。学校“双高”建设领导小组高度重视任务落实情况，全年通过“双高”项目推进会、协调会、研讨会等13次会议专项研究学校“双高”建设，监督管理任务完成情况，推进任务落地落实。

（三）项目监管情况

多方面入手开展“双高”建设责任监管和任务监管，项目建设以来暂未发现相关违纪情况，符合相关规定。一是责任监管。“双高”建设项目施行项目组负责制，将项目建设纳入相关职能处室和系部、专业教研室的常规管理中；实行责任到人，将建设任务落实到相关项目组、项目负责人。二是任务监管。“双高”建设项目办公室牵头负责按期监管任务推进情况，常态纠偏，保证项目建设进度、质量和效益；由财务处负责经费执行情况，确保资金按预算执行；由审计处负责对项目实施的规范性、资金使用的合理性、制度执行的严肃性等进行监督检查，确保项目建设合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年，学校对照《任务书》高位推进四川省高水平高职学校（含培育）和高水平专业群建设，完成高水平高职学校（培育）项目133个三级指标建设内容，按时序进度已完成124项，任务完成度为93.2%。建成省级以上标志性成果153项，其中国家级成果17项；高水平现代农业技术专业群建设项目70个三级指标建设内容，按时序进度已完成53项，任务完成度为75.7%。建成省级及以上标志性成果18项。

表1-2 2023年省级高水平高职学校（培育）标志性成果

学校聚焦任务落实完成情况，持续推进标志性成果建设。2023年，眉山职业技术学院四川省高水平高职学校（含培育）和高水平专业群建设项目预计完成省级以上标志性成果46项，其中国家级6项；现完成省级以上标志性成果171项，国家级17，超出预期成果125项，完成率371.7%。

表1-3 2023年省级高水平高职学校（培育）子项目资金预算及使用情况

“提升国际化水平”建设方面，三年建设资金320万元，包含茶艺推广、留学生引进、中瑞管理酒店合作、教师出国学习、海外实训基地建设、技术技能培训等多项任务，其中留学生工作正在积极备案中，“中瑞管理酒店合作”项目230万元因各种因素推进较为缓慢，导致项目整体执行率较低。

“双高”资金严格按照项目管理办法相关规定，合规使用，专款专用。2023年，眉山职业技术学院四川省高水平高职学校（含培育）和高水平专业群建设项目预算资金5450万元，支出4826.65万元，经费执行率为88.56%。在确保省级“双高”建设的情况下，项目支出成本控制和成本节约方面资金总执行未超出预算。

（二）项目效益情况

1.学校层面

学校以专业塑特培优为驱动，以匠心育人提质为重点，以英才汇眉队伍锻造为关键，以办学条件升级为保障，持续优化学校治理体系、深入推进产教融合校企合作等，扎实推进“双高”学校培育建设。

（1）加强党的建设

学校积极参与新时代高校党建“双创”工作，获评全省高校党建工作标杆院系1个、样板支部1个和全省高校“双带头人”教师党支部书记工作室1个。携手市党史和方志馆建成全省首批大中小学思政教育一体化基地1个，打造“铸牢中华民族共同体意识教育基地”省级民族团结进步教育基地1个。建成党建“双创”工作交流论坛十佳典型案例1篇，市优秀基层党课报告1篇，荣获微党课征集评比二等奖1项，省思想政治工作获评年度优秀调研成果三等奖1项；培育“教育先锋”学校基层党组织3个、“育人先锋”党员教师3人，职业教育服务乡村振兴典型案例2个，获评全省优秀驻村工作队员1人，帮扶的草坪村被评为省第三批乡村治理示范村。2023年，“加强党的建设”子项目共包含二级子任务5项，三级子任务17项，截至2023年12月，完成三级子任务17项，完成率100%，取得省级以上标志性成果8项，其中国家级2项。

（2）加强思想政治教育

学校扎实推进实践育人，做大做强志愿服务品牌。开展暑期“三下乡”“返家乡”社会实践、“学雷锋”等志愿服务活动，组织近3000学生深入基层一线开展调研、志愿服务，为地方社会经济发展做出积极贡献，获评2023 年四川省暑期“三下乡”社会实践活动省级重点团队，学校志愿服务项目获省级银奖1项、铜奖1项。师生参加中华经典诵写讲大赛获省级奖项7项，参加各类文艺展演、征文、文艺作品征集等比赛获省级奖项4项，持续对全校辅导员开展培训，开展校级辅导员能力比赛1次，积极参加省级辅导员大赛，获省级辅导员能力比赛奖项2项。2023年“加强思想政治教育”子项目共包含二级子任务5项，三级子任务22项，截至2023年12月，完成三级子任务20项，完成率91%。取得省级以上标志性成果22项，其中国家级3项。

（3）提升技术技能人才培养水平

学校充分对照国家标准、行业标准持续推进畜牧兽医等9个专业的学徒制培养，完成30个专业人才培养方案的修订；立项开展校级教学研究29项，立项省级教学改革项目15项，教师团队四川省教学能力大赛获省级等次奖4项；认定校级精品在线开放课程11门，校级创新创业示范课程5门，校级课程结项22项，其中5门课程被认定为四川省职业教育精品在线开放课程，1门课程被认定为四川省职业教育创新创业示范课程；承办省级以上赛事3个，学生获省级以上职业院校技能大赛奖48个，其中一等奖13个、二等奖13个、三等奖22个，获省级以上创新创业大赛奖项9项。2023年“提升技术技能人才培养水平”子项目共包含二级子任务5项，三级子任务26项，截至2023年12月，完成三级子任务25项，完成率96%。取得省级以上标志性成果80项。

（4）提升师资队伍水平

学校构建人才引育发展体系，充分发挥高层次人才、名师名匠的示范引领作用，深入实施英才汇眉强校行动，做好人才队伍发展规划。双高建设以来，引进和培养了省级技能大师2名、省级“天府名厨”2名，培育省级教师教学创新团队1个、校级6个，1个团队入选第三批国家级职业教育教师教学创新团队拟推荐名单；创建省级技能大师工作室2个，省级“双师型”名师工作室1个，省级劳模和工匠人才创新工作室2个，第八届中国成都国际非物质文化遗产节非遗体验基地1个，市级技能大师工作室1个，“眉州名师”工作室1个，校级名师工作室3个、大师工作坊1个、博士工作室2个。2023年，“提升师资队伍水平”子项目共包含二级子任务5项，三级子任务13项，截至2023年12月，完成三级子任务13项，完成率100%。取得省级以上标志性成果24项，其中国家级3项。

（5）提升产教融合、校企合作水平

学校持续加强校企深度合作，深化建设产教融合基地和推进中国特色现代学徒制人才培养及订单培养，创新人才培养模式，强化学生技术技能训练和职业素养培养。继续深化建设新能源新材料产业学院、眉州东坡川菜学院、中欧建工建筑产业学院、智能制造产业学院4个产业学院。联合岷江现代农业示范园区共同建成农技推广科技小院，共同开展技术攻关等专业内涵建设，解决种植生产中的关键技术为课题，在田间地头把科研工作开展起来，先后育成“宜香优800”“大两优111”等水稻新品种，选育出眉州红脐、红绵蜜柚等水果栽培新品种。2023年，“提升产教融合、校企合作水平”子项目共包含二级子任务5项，三级子任务16项，截至2023年12月，完成三级子任务15项，完成率93.75%，取得省级以上标志性成果4项。

（6）提升技术创新和社会服务能力

学校大力推进“互联网+”农业科技平台服务新模式建设，助力乡村振兴。依托“四川科技兴村在线”眉山市和东坡区平台优势，健全专家、信息员、管理员三支队伍，构建起“三级平台+镇村”的服务体系，以“线上+线下”相结合的方式，有效解决农业生产中遇到的困难和问题，不断满足多元化、多层次的农业科技需求，为乡村振兴提供有力的科技支撑。全年，平台开展培训会60余场，培训专家200人次，培训农户1835人次，在线咨询量6890条，服务种植产业89674.2亩、养殖规模235679条、蜂596桶，生产经济效益15693.9万元，挽回经济损失863.2万元。2023年，“提升技术创新和社会服务能力”子项目共包含二级子任务6项，三级子任务11项，截至2023年12月，完成三级子任务11项，完成率100%。取得省级以上标志性成果9项，其中国家级9项。

（7）提升学校治理水平

学校持续推进管理制度建设，建立健全制度执行监督检查制度，构建制度管权、规范管事机制，促进学校科学决策机制形成。开展领导班子调研培训等，进一步加强党的领导，提升治理能力；深化制度建设，强化治理保障，持续巩固省依法治校示范校；推进多元共治，优化治理效能，筹备成立学校理事会、校友会等；坚持改革创新，完善治理体系，建成服务型机关。2023年，“提升学校治理水平”子项目共包含二级子任务4项，三级子任务14项，截至2023年12月，完成三级子任务13项，完成率100%。

（8）提升信息化水平

学校通过改造升级网络中心、采购信息技术平台、开展网络安全等级保护测评等措施，多方面加强网络安全保护工作。将原有空间小、资源少、建设规范不合格的网络中心机房改造升级，扩展资源空间、强化安全防护；对财务系统、教务系统、虚拟仿真系统、oa办公系统等4个系统进行二级等级保护测评，进一步增强主要业务系统网络安全防护工作；对攻防演练中发现的网络安全及时采取整改措施，修补漏洞，增强系统网络安全防范能力。2023年，“提升信息化水平”子项目共包含二级子任务3项，三级子任务4项，截至2023年12月，完成三级子任务2项，完成率50%。取得省级以上标志性成果6项。

（9）提升国际化水平

学校积极响应“一带一路”倡议，对接国际茶艺师职业行业发展趋势和岗位特点，对接国际茶艺师职业技能标准，申报教育部“中华茶文化+非遗文化--中华茶文化传承与创新”资源库《中华茶艺国际版》开发与运用研究项目，开发《中华茶艺》国际版课程标准，制作《Chinese Tea Culture》双语茶文化课程32集，并上传至国家职业教育智慧职教慕课学院平台，被中国－东盟技术教育平台收录。《中华茶艺》国际版职业教育教学资源获批为具有国际影响力的职业教育资源四川省拟推荐项目之一。2023年，“提升国际化水平”子项目共包含二级子任务3项，三级子任务6项，截至2023年12月，完成三级子任务4项，完成率66.7%。

10.效益指标方面

学校紧贴地方产业发展，持续完善专业人才培养方案，全校31个招生专业基本覆盖地区相关重大产业，“双高”建设成果引领区域职业教育改革发展和人才培养；持续推进产业学院建设，提升技术创新能力，推动区域经济产业产值提升，积极建设成为地方经济发展决策、咨询服务中心和技术技能成果推广、转化中心。全面提升科技服务影响力，持续推进眉山市、东坡区两级“四川科技兴村”在线平台建设，大力开展“走出去”国际技术技能培训，支撑国家战略和区域经济社会高质量发展。建成四川高技能人才培训基地、省新型职业农民培育示范基地等培训基地，长期开展技术技能培训、师资培训、技能鉴定等，持续为地方发展输送高素质人才，努力建设成为区域性职业教育标杆学校。根据“第三方”机构通过多维度多层次综合评估学校、专业群的人才培养目标达成度、社会行业认可度等指标，学校“双高计划”中期建设相关主体的总体满意度97.44%，其中在校生满意度96.68%、毕业生满意度98.22%、教职工满意度95.58%、用人单位满意度99.16%、家长满意度99.08%。

2.专业群层面

2023年，现代农业技术高水平专业群持续开拓创新，影响范围不断扩大，建设成果显著。

（1）标志性成果

专业群在四川省高职技能大赛获奖9项，教师教学能力大赛获奖2项；《作物生产技术》《果树生产技术》被认定为省级精品在线开放课程，《蔬菜生产技术》被认定为省级创新创业课程；现代农业技术专业群虚拟仿真实训基地被省教育厅确定为四川省第二批职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设项目，现代农业技术专业群教学资源库被省教育厅确定为2023年四川省职业教育专业教学资源库建设项目；专业群坚持立足地方特色资源，融入中国职业教育发展共同体，先后被中国智慧农业产教融合共同体、全国数智农业产教融合共同体、国家智慧养殖产教融合共同体、中国柑橘行业产教融合共同体、国家现代猪业产教融合共同体等5个产教融合共同体评选为副理事长单位。

（2）创新人才培养模式

专业群从构建全课程育人体系入手，创新人才培养模式，校企共研人才培养方案，持续开展中国特色学徒制办学。一是完善人才培养方案。2023年大力开展耕读教育、实践课程等劳动教育活动，累计参与人次达1000余人次，进一步完善“两平台四方向三拓展”课程体系。二是健全人才培养模式。与四川正大畜牧有限公司、德康农牧食品集团股份有限公司等5家行业头部企业组建“订单式中国特色学徒制班”12个，为在校570余名学生开展“订单式中国特色学徒制班”培养，学校现有涉农单位订单培养和现代学徒制人才培养专业2个；开展“1+X”食品检验管理职业技能等级等多个“1+X”证书考核4场，涉及学生320余人，“1+X”证书考试通过率达100%，试点学生获证率100%。

（3）建设教育教学资源

专业群从教学设计、教学内容、教学实施等多个方面进行把关，确保教学质量、效果和水平，从课程资源建设和教材资源建设两方面入手，注重对课程和教材质量的评价和反馈，建立完善的评价机制和反馈渠道，了解课程和教材在使用中的实际反馈。一是课程资源建设。建成院级信息化在线课程、院级精品在线课程等，积极申报国家级在线课程；大力开展虚拟仿真资源建设，建成虚拟仿真系统5个，省级以上虚拟仿真资源库2个。二是教材资源建设。积极开展新型活页式教材、工作手册式教材建设，打造“线上线下混合”虚拟仿真实践教学金课，申报省级课题革命典型案例1个。

（4）提升师资队伍水平

专业群大力开展人才引培工作，2023年相关绩效任务已基本完成。完成院级“双带头人”的确立培养，组建由教授、行业大师领衔的模块化教学团队2个，申报省级课程思政教学团队1个、省级教师教学创新团队1个并入选国家级创新团队推荐名单；持续开展行业高技能人才引进与教师顶岗实践工作，专业群师资力量进一步提升。

（5）深化科研技术创新

专业群积极开展农业科技攻关、技术研发，联合企业共同申报地方标准、团体标准等。一是科技项目攻关。依托专业、人才优势，实施科技创新、立项科研项目。发表《畜牧兽医工作中动物检疫现状及对策分析》等科研创新成果15项、建成涉农专业虚拟仿真系统5项、畜牧类专利1项，联合四川农业大学、蒲江香农业农村局申报柑橘新品种登记证书1项。二是涉农标准申报。联合地方产业、行业、政府机构等，“四方协同”开展地方标准、团体标准申报。联合眉山市农业农村局、眉山市气象局制定《晚熟柑橘生产气象服务规范》标准；联合四川李记酱菜、老坛子食品、眉山市产品质量监督检验所、眉山市食品药品检验检测中心等制定《眉山老坛酸菜》团体标准，通过国家级、省级食品安全标准审查。

（6）生产竞赛助推发展

构建立体人才供给体系、突出关键技术攻关，做实生产竞赛活动，积极服务乡村产业振兴。通过政府动员组织，业主积极参与，企业提供服务，学校师生全程提供技术指导，开展新品种、新技术、新方法的试验、示范、推广“一优两高”生产竞赛，开拓“多元合作、赛事驱动”农技推广新路径，助推农业产业振兴。2023年，水稻“一优两高”生产竞赛参与业主197户，参赛业主共种植水稻品种30个，亩产最高944公斤、平均759公斤，亩产较2022年平均增加47公斤，“一优两高”生产竞赛活动成效显著。

（7）培育高素质农民

依托全国乡村振兴人才培养优质校和学校四川省高素质农民培育示范基地、四川省新型职业农民培育示范基地等，承办2023年度眉山天府新区乡村振兴局本土人才培训、乡村振兴局基层干部培训、天府新区本土人才培育等高素质农业从业人员培训，累计培训农业类技术人员1000余人次，培训基层农技干部、种养殖大户、涉农企业技术人才、新型经营主体、致富带头人等200余人次，为培育壮大眉山“2+3+N”农业产业体系做稳做实农业人才供给。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

学校以“双高”建设项目引领推动职业教育改革发展，坚持职业教育类型定位，持续推进“三教改革”，完善德技并修、工学结合的育人机制，构建产教融合、校企合作人才培养模式，持续提升高素质技术技能人才培养质量。“双高”建设项目管理机构健全、总体架构完善、基本职责及实施流程清晰、人员组成合理、责任及分工明确，项目建设以高质量党建为引领，以专业塑特培优为驱动，以匠心育人提质为重点，以英才汇眉队伍锻造为关键，以办学条件升级为保障，持续优化学校治理体系、深入推进产教融合校企合作等，聚焦“1加强、4打造、5提升”重点任务，扎实推进“双高”学校培育建设，重点打造高水平现代农业技术专业群，积极引领、支撑、带动区域职业教育高质量发展。学校各项办学指标明显提升，阶段性成果显著。按照省教育厅、省财政厅相关要求顺利完成“双高计划”中期绩效评价工作。

（二）存在问题

学校省级“双高”建设项目还存在个别建设任务和绩效指标推进缓慢、部分子项目预算超支或资金执行情况相对薄弱等任务推进和资金使用进度不平衡问题。学校将继续按照“目标坚定不移、任务只增不减、资金投入到位”的原则，着力推进双高建设。

（三）相关建议

以任务推进情况和资金使用情况为抓手推进学校省级“双高”项目建设。一是任务推进问题。针对“双高”项目任务绩效推进缓慢的情况，建议采取项目化、清单化管理，全力推进子项目各个任务的落地实施，提高资金执行效率。二是资金进度问题。针对“双高”项目资金进度不平衡的情况，建议采取合理编排预算、做好前期论证等工作，确保资金使用有理有据。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

2023年市级学生资助专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据国家新形势新要求，建立和完善符合学校实际的学生资助体系，制定相关管理规定和实施办法；落实“奖、助、贷、勤、补、免”各项资助政策，搭建资助管理平台，完善资助信息化建设，做好资助政策宣传；规范资助资金的管理与发放，足额划拨学生资助经费，并监督使用，提高资助资金使用效益。

（二）实施目的及支持方向

学生资助目的是奖励并资助品学兼优及家庭经济困难学生，促使教育公平化。

（三）预算安排及分配管理

学生资助预算主要有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学校奖学金、学校助学金等预算组成，分配金额则按照评选人数及标准执行。

（四）项目绩效目标设置

1.通过学校宣传，使学生全部知晓奖助学金政策（二）公平、公开、公正按政策评选奖助学金获奖及受助学生

2.及时发放资金使学生达到满意的程度。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评查看本年度目标完成情况。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，2023年学生资助资金支出使用全过程及实施情况达到了预期效果。

（三）评价选点

国家奖助学金及学校奖助学金的评选发放，学生满意度是否达到满意。

（四）评价方法

学校的评选及发放由学校奖助学金领导小组监督评价，学生满意度调查则采取问卷调查法。

（五）评价组织

学校奖助学金领导小组由校长任组长，分管学生工作的副校长副组长，纪检监察室、学生工作部及团委主要负责人任成员，负责全校学生资助工作的实施和监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。2023年我校学生资助项目主要有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学校奖学金、学校助学金等组成。

2.项目管理。国家奖学金名额分配由四川省学生资助管理中心负责下发，我校负责按规定执行；学校奖学金名额分配由学生资助管理中心每学期按要求执行，学校助学金由学生资助管理中心秋季学期按学校要求执行。

3.项目实施。国家奖助学金及学校奖助学金均按政策及文件要求按时评选及发放

4.项目结果。学生资助的评选及时、发放及时、学生满意度满意。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。学生资助涉及学生的切身利益，涉及教育公平，国家及学校均有政策性文件支持。

2.民生保障。奖助学金的评选对象均按照政策文件精准实行，奖励及资助标准也均按要求予以发放。

3.基础设施。国家奖助学金均通过四川省学生资助管理系统推送至“一卡通”发放至学生社保卡，学校奖助学金则直接发放至学生银行卡。

4.行政运转。2023年国家资助资金下达文件为《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知》川财教【2023】50号文件。资助资金具体使用则根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财科教〔2021〕310号、《眉山职业技术学院国家奖助学金评审管理办法》《眉山职业技术学院学生奖励管理办法》及《眉山职业技术学院学生资助管理办法》等文件，按要求落实相关政策。

（三）个性指标绩效分析

资助资金个性指标主要涉及学生满意情况，我校学生满意度调查情况为满意。

四、评价结论

国家奖助学金及学校奖助学金均按文件执行操作，评选及发放过程中没有徇私舞弊及举报情况发生，做到了公开、公平、公正，学生满意度也达到了满意。

五、存在主要问题

国家奖助学金发放过程中，政策规定只能发学生社保卡，而有些社保卡问题学生本人并不能及时处理成功，导致个别学生的资助资金发放困难。

六、改进建议

资金发放过程中，有关各部门及相关银行能够积极配合个别社保卡有问题的学生及时处理，简化程序，对于路途遥远的学生或者确实有特殊情况的学生能够特事特办。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

眉山职业技术学院

不同水稻——经济作物轮作模式对土壤肥力提升及水稻产量影响的研究项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：不同水稻——经济作物轮作模式对土壤肥力提升及水稻产量影响的研究项目。

项目资金：10万元。

1.本项目为眉山市科技计划项目（转移支付）项目，2023年5月立项，立项编号为2022ZYZF06，由眉山市科技局拨付资金10万元。

2.资金管理办法主要依据市财政局有关规定和学校“三重一大制”制度、学校财务管理制度等办法执行。

3.资金分配的原则是：合法合规与合情合理相结合；实用够用与务实崇俭相结合。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为提高土壤肥力、减少稻田的农药化肥的使用量、提高水稻秸秆的利用率，不断提高土地产出率，同时提高综合效益，促进农民增收致富，实现农业绿色化。本项目通过设置3种不同水稻轮作模式，以传统的“水稻－油菜”、“水稻－药材”模式为对照，研究“水稻-羊肚菌”模式对土壤肥力、水稻病虫害发生情况、水稻产量及周年经济效益的影响，为探索一种既能提高粮食产量又能经济效益和生态效益双丰收的可持续性水稻轮作粮经复合发展新模式提供理论依据。以期通过一定面积的推广，为我市建设新时代更高水平“天府粮仓”和乡村振兴贡献力量。

（三）项目自评步骤及方法。

1.由采项目团队自查程序是否合规；

2.由监督部门督查相关制度的落实情况；

3.由项目团队自查项目的绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报资料由眉山职业技术学院填报，经由眉山市科技局审批并下达批复，由市财政局拨付资金至学校财务，并按照规定专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目资金预算为10万元。

2.资金到位。资金及时到位，保障了项目实施进度。

3.资金使用。截至2023年12月，该笔资金已使用1.32万元，资金使用率为13.2%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

建立财务管理制度，设置财务管理审批机构，履行会计核算和财务处理制度。严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益。

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照学校规章制度执行，项目团队成员构成合理，工作协同较好。

项目实施过程中各事项均经过相关审批流程，合理合规开展。

（二）项目管理情况。项目的管理按照眉山职业技术学院《科研项目管理办法》及其实施条例，以及相关法律法规、学校管理制度来执行的，保证了项目顺利完成。同时结合实际情况，认真做好指导和监督工作，项目团队分工明确，最终形成项目成果。

（三）项目监管情况。项目的监管主要是由学校纪检监察室及相关部门和人员依法依规实施监管，未发现违规违纪问题，无投诉信息或者电话。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年5月立项后，制定详细的试验方案并开展调研论证，2023年8月完成第一阶段试验前期准备工作，2023年已完成第一阶段小春作物种植。

（二）项目效益情况。

本项目将连续对轮作模式开展生产周期性试验，分析其对土壤养分改良以及周年经济效益、水稻产量乃至生态效益方面的影响，探索适合于眉山本地的、生态可持续的、助农增收效益显著的粮经复合发展新模式，为农民稳粮增效提供更多的选择。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，项目前期调研论证理据充分，项目实施后进展顺利，方案编写、实施等工作执行力强。

（二）存在的问题。

各项试验工作均在按计划完成，试验开展正常，但部分开支费用报销不及时，本研究为周年生产研究，研究周期为三年，2023年5月才立项，2023年下半年才开始开展小春作物研究，且小春生产周期未结束，因此未形成绩效指标。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，将着眼本项目整体规划和安排，充分发挥团队作用，确保研究如期有序开展，取得相关研究成果。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.部门预算项目支出绩效自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

眉山职业技术学院

2023年市级现代教育质量提升计划专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实中央和省、市对教育工作的部署，眉山职业技术学院以实现加强学校建设，改善办学条件为目标。依据国家、省有关文件精神要求，根据财政预算编制的要求，经学院内部审核论证并报市财政局，科学合理安排了2023年现代职业教育质量提升计划资金973.496万元。打造高水平专业群和提升学校办学水平、服务能力、社会声誉。

（二）项目绩效目标

根据专项资金的绩效目标申报表，我校对各类指标的完成情况进行了统计分析，通过自我评价，发现部分指标设计合理性不足，部分指标目标值存在问题，剔除该类指标外，通过本专项资金的实施，专业建设突出特色，人才培养定位准确，提高学生专业技能水平和教师教学能力，增强师生的思政意识，进一步提高思想政治水平。较好地完成了年初的产出目标和效果目标，资金使用绩效显著。

二、项目绩效自评工作

学校高度重视，严格按文件精神执行，成立由分管财务校领导为组长，各项目负责人组成的财政专项资金自评工作小组，按期保质完成该专项资金绩效评价工作。自评工作分为自评绩效评价工作准备、绩效评价工作实施、绩效评价工作完成三个阶段，共六个步骤组织实施，即成立工作小组、制订自评方案、收集相关资料、核实评价资料、撰写评价报告、建立评价档案。

三、绩效自评结论

项目的建成，学校的办学条件得到进一步改善，教师的教学质量和效率、学生的实习实践能力得到进一步提高，学生就业率和满意度达到2023年的预期目标，服务区域和行业发展能力都会得到进一步提升。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策。我校做好财务预算，制定好建设方案，经学校评委小组通过，形成学校建设方案，经过校长办公会议通过，党委会议讨论通过，按财政资金使用流程进行招标及采购建设。

（2）目标设置。从学校整体出发，落实国家和省教育发展规划纲要以及中央和省委省政府关于教育改革与发展有关规定，以“争先进、当标兵、建高地”为抓手，积极推进学校教育事业发展重点，充分用好财政专项资金，从提高教学质量、改善办学条件轻重缓急的情况进行目标设定。省级高职高水平专业群建设项目预算控制百分百使用专项资金完毕，普通高职学生报到率90%，普通高职毕业生就业率90%，高职院校服务发展能力持续提升，高职院校人才培养质量不断提升，高职院校学生满意度95%。

（3）保障措施。论证决策充分，前期计划的制定都是有相关的业务部门及队伍提出需求计划，通过实地勘察，具体论证，专业造价等制定具体的需求，同时也咨询相关的业务专家评定，保证目标计划设置的完整性，合理性，可衡量性；在项目立项汇总，有相关的制度进行监控把关，确保项目进行的合规合法性。同时制定定期汇报制度，合理安排计划执行情况。

2.资金落实情况

资金到位。资金已足额到位，到位率100%，到位及时。

（二）管理分析

1.资金管理

（1）资金支付。在资金支付方面，学院严格执行《眉山职业技术学院专项资金管理办法》执行，使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

（2）支出规范性。专项资金均用于支持学校教育事业发展，专款专用率为100%；要通过财政局审批同意后才能支出，能达到财政监测的准确性，同时受到学校内部财务资金管理办法及纪检部门监督，对资金的使用进行规范及控制，确保支出的规范性。在预算执行过程中，发现影响执行进度的因素出现，及时启动预算调整程序，有效保证了专项资金执行进度。

2.事项管理

（1）实施程序。计划项目都是需要通过前期的论证，方案的制定调整，相关手续的报批才能实施，严格地按照相关的法律法规及我单位内部的相关制度执行。

（2）管理情况。在管理中能做到监管有效，在实施的过程中，通过要求相关的业务部门定期上报项目进展情况，通过对项目的及时跟踪，定期检查检测的手段，加强项目监管的有效性。

（三）产出分析

1.经济性

预算控制，在预算执行仅需于事项完成进度基本匹配，在加强项目进行中对成本的控制，要求预算计划做细做准，保证项目实际完成未超预算计划，强化对成本的控制。

2.效率性

各项目都按预期时效完成项目建设、验收，并完成资金支付。

（四）效益实现度分析

1.效果性

普通高职学生报到率94.12%，普通高职毕业生就业率93.38%，高职院校服务发展能力持续提升，高职院校人才培养质量不断提升，高职院校学生满意度95.46%。

2.公平性

建设完成后对验收时让公众评价保证达到部门满意度95%才可通过验收。

五、主要绩效

一是以项目为抓手的工作机制初步形成。聚焦省市工作安排和学校“双高”建设等中心任务，梳理形成《2023年重点项目清单》，首批立项10类49个重点项目。健全校领导包保联系、定期调度推进、日常监督考核等项目工作机制，依法依规推进项目建设。49项重点项目中已完成36项，其余13项将列入2024年重点项目持续推进落实，在全校形成了全力以赴谋项目、抓项目的浓厚氛围。以项目为抓手深入推进全国乡村振兴人才培养优质校、省“双高”建设、产业学院建设等核心任务，取得了一批突破性、标志性、创新性成果，引领支撑学校事业高质量发展。

二是英才汇眉强校行动成效明显。坚持党管人才、党管教师，成立学校党委人才工作领导小组，出台《引进高层次人才8条措施》《鼓励教职工攻读研究生学位办法》等制度，设立高层次人才工作专项资金，常态化招聘博士、省级以上技术能手等高层次人才，全年共引进博士以上高层次人才13人，支持5名教师在职攻读博士学位。抓实师德师风第一标准，开展师德集中学习教育，建立教师个人师德档案，开展教职工违规兼职等专项清理，全覆盖开展教职工准入查询，严把教师入口关。出台《教师实践锻炼管理办法（试行）》《“双师型”教师认定管理办法》等制度，健全教师培养、管理、服务体系，持续选派100余名教师暑期赴园区、企业等顶岗锻炼，校企共建教师企业实践基地和“双师型”教师培养培训基地132个，认定“双师型”教师256名。立项建设省“双师型”名师工作室、劳模和工匠人才创新工作室、技能大师工作室以及市“眉州名师”工作室等6个省市级平台，1名教师入选教育部新时代名匠培养计划。

三是教育教学改革持续深化。成立政行企校多方参与的校级专业建设委员会，统筹加强学校专业规划和建设。对接区域重点产业发展需求，开办精细化工技术等3个新专业，完成2024年拟新开设的化工生物技术、设施农业与装备专业和拟停招的旅游管理专业备案工作。对接标准要求和岗位需求，深入调查分析，全覆盖修订完成22级、23级60个专业人才培养方案。学前教育专业二级认证工作通过教育部专家组现场考察，2个教学资源库、1个虚拟仿真实训基地先后获教育厅和教育部立项，2个项目被立项为省级职业教育校企合作典型生产实践项目，5门课程入选省级精品在线课程，1门课程入选国家在线精品课程，出版教材13本，2本教材入选“十四五”国家规划教材。继续举办教师教学能力大赛校赛，举办首届“说专业群、说专业、说课程”比赛，教师参加省教师教学能力大赛获三等奖5个。出台《教育教学改革研究课题管理办法》，立项校级教改课题33项，立项省教学改革研究项目15项，其中重点项目3项，结题校级教改课题30项。

四是人才培养供给侧改革纵深推进。持续推动技术技能人才培养模式改革创新，与眉山行业龙头企业联合开办订单班13个，新覆盖培养学生达500余人。持续推进现代学徒制、“1+X”证书改革等试点，与企业合办现代学徒制班9个，新增“1+X”试点项目15个，毕业生双证书获取率持续提升。继续举办学生技能大赛校赛，承办烹饪、食品安全与质量检测、师范生教学能力3个省赛。学生参加2023年省高职院校技能大赛获得一等奖13项、二等奖13项、三等奖24项、1个项目入围2024年国赛；参加省国际“互联网+”大学生创新创业大赛获银奖1项、铜奖5项；首次组队参加省大学生课外学术科技作品竞赛获一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。深化“招生—培养—就业”联动机制改革，实际录取新生3750人，报到率达94.75%，高考统招录取分数进入全省高职高专前20位，加强就业课程、就业阵地、就业平台以及就业队伍建设，大力动员学生学在眉山、择业眉山，举办服务眉山“1+3”产业人才专场招聘会，深入开展“访企拓岗”专项行动，联合在眉企业共建学生实习就业基地，毕业生就业率达93.38%，其中留眉就业比例达21%。

六、存在问题

资金的安排使用同时也存在部分需要调整的细节，在资金使用过程中，由于相关的业务部门对业务的不熟悉，导致项目需求与资金安排偏离，也存在部分项目进展缓慢，对项目进行中可能出现的意外事件预测不到位，突发情况的出现延缓了项目的进展等。

七、下一步工作计划

（一）加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。今后学校各部门要加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

（二）提前将成熟的项目入库，进一步加强项目进展的追踪，加快专项资金的支出进度。我院将推进重点项目库入库管理，统一规划、科学论证、择优选择、资源共享、滚动管理、绩效管理。学院和归口管理机构对项目执行全过程实施追踪问效，以便提升管理效率。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

日常公用经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

基于我校机构设置与人员设置，根据测算，设立了日常公用经费的预算，主要用于学校相关的日常活动的基本开支，项目主要负责部门为财务处。

（二）实施目的及支持方向。我校按日常经费开支管理的需要制定了相关的经费开支管理办法，根据项目设置的背景与要求为学校的日常基本活动提供经费保障。

（三）预算安排及分配管理。2023年日常公用经费按照各业务部门2022年公用经费开支情况按比例进行划分，同时有特殊采购的预算计划，单独列示。

（四）项目绩效目标设置。日常公用经费的主要绩效目标包括三公经费的保障情况、运作保障情况、预算编制的准确率与相应的核算科目设置。同时我校按时完成了相应的绩效评价与监控工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评价，反映2023年学校日常公用经费开支情况，为2024年的公用经费开支提供参考。

（二）预设问题及评价重点。通过建立绩效评价指标，我校严格对日常公用经费的开支进行控制，做到了资金支出的全过程记录，并对支付过程与结果进行了评价与监控。

（三）评价选点。根据经费到账情况，我校将三公经费的保障情况、运作保障情况、预算编制的准确率与相应的核算科目设置作为评价的评价点。

（四）评价方法。根据我校的实际情况，采用座谈调研法以及成本效益分析法等方法配合完成。

（五）评价组织。评价工作由财务处工作人员牵头，各下级预算部门配合执行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。2023年我校日常经费的开支决策程序符合经费开支逻辑，完全情况良好。绩效目标设立情况符合实际，规划符合学校的实际情况。资金投向符合年初预算目标。

2.项目管理。我校出台了相应的经费开支管理方法，以此规范日常公用经费的开支口径，按实际情况据实分配经费，并按时完成了绩效监控与评价。

3.项目实施。我校2023年日常运行经费开支与执行进度情况良好，学校日常运行情况平稳。

4.项目结果。我校2023年日常运行经费项目达到执行预期，完全情况良好。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。我校2023年公用经费开支的用途主要用于学校行政部门或教育部门的日常基本经费开支使用，开支用途符合预算目标。经费开支流程符合相应的程序要求，开支口径有理有据，标准规范。

四、评价结论

我校2023年日常运行经费开支与执行进度情况良好，学校日常运行情况平稳。

五、存在主要问题

年度预算可以再精准一些。

六、改进建议

根据学校实际情况以及往年日常公用经费开支情况进行指标预算，同时严格要求控制预算调整工作，做到调整有理有据。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

招生就业预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2022年5月学校印发了《2023年招生工作方案》，为深入学习领会党的二十大精神，贯彻党中央决策部署、落实习近平总书记重要讲话精神，推进学校内涵式高质量发展，2023年学校招生工作在学校党政领导下，立足眉山，聚焦眉山“三市一城”建设，牢牢把握高质量发展主题，为眉山发展提供强有力的人才支撑。学校成立了招生工作领导小组、确定了招生计划，梳理了工作措施和工作要求。2022年9月招生工作顺利完成，圆满完成招生任务。

（二）实施目的及支持方向。

《2023年招生工作方案》明确了全年招生经费预算，确定了招生工作目标：2023年招生总计划4260人，其中三年制大专3600人、五年制转录410人、技师学院招生250人。

（三）预算安排及分配管理。

招生经费预算分为公共招生经费和分片招生经费，经费预算总额263.78万元。经费预算实行核定生均成本上限，大专招生按照550元/生标准，技师学院招生按照450元/生标准，超支不补，结余不转，依规依纪，据实报销。

（四）项目绩效目标设置。

根据《2023年招生工作方案》中规定的招生任务为绩效目标，先由学生工作部对任务完成情况逐条自评，教务处、财务资产处检查与核实后，报学校招生工作领导小组。

二、评价实施

（一）评价目的。

招生工作作为学校办学的重要开端环节，重点是要保障生源数量，同时进一步提升生源质量，以达到学校高质量发展和为社会培养更多优秀人才的目的。

（二）预设问题及评价重点。

重点评价是否按照招生工作方案完成招生计划任务，在招生工作中是否存在违规违纪现象，经费使用是否符合有关规定。

（三）评价选点

按照项目评价重点，招生工作评价重点主要有招生经费预算和使用情况、招生人数、统招考生省控线上线率、招生社会效益等点位。

（四）评价方法。

在招生工作全面结束后，由学生工作部撰写招生工作总结报告，全面汇报2023年招生各项工作完成情况，重点依据评价重点和评价选点内容开展，提交学校招生工作领导小组审核，并组织相关部门进行全面评价。

（五）评价组织。

成立招生工作领导小组，全面负责招生工作。由院长徐井万任组长，副院长胡洪安任副组长，学生处、相关职能部门和教学单位负责人任小组成员。下设办公室，由学生工作部部长傅进平任主任，学生工作部副部长刘菲任副主任。招生工作领导小组在招生工作结束后，对该项工作进行全面评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

学校成立招生工作领导小组，科学谋划2023年招生工作，结合产业发展人才需要调整专业结构，设定各专业招生计划，并通过学校校长办公会、党委会会议通过后执行。招生工作开展期间，各项工作由招生工作领导小组组织运行，书记校长组长，分管副院长任副组长，学生处、相关职能部门和教学单位负责人任小组成员。下设办公室，由学生工作部部长傅进平任主任，学生工作部副部长刘菲任副主任。执行了《2023年招生工作方案》明确了招生工作目标任务，经费预算及使用要求、工作纪律要求和工作任务分工等，由学生工作部招生就业办公室具体组织工作实施。2023年招生工作在学校党政坚强领导下，按时保质完成工作目标。

（二）专用指标绩效分析

2023年招生工作结合眉山产业发展人才需求，立足更高的专业发展格局和站位，探索“就业—招生—培养”联动机制，不断优化专业结构，调整各专业招生规模。申报三个新专业，天府新能源新材料产业学院总体招生规模扩大到800人。同时，在统招专业中，应用化工技术专业开办1个“万华化学”订单班，精细化工技术开办1个“金象赛瑞”订单班，订单班学生入学时，确认定向就业并签订三方定向培养协议的，在市政府及学校的大力支持下，实行免学费政策。

2023年招生工作不断加大宣传力度，拓展生源区域，平衡省内各市州生源数量，努力改善生源结构，进一步提高生源质量和录取分数线。严格招生经费使用和管理，实行片区负责，额度控制，按照注册学生人数依规依纪实报实销。严格审核招生经费，严禁虚报冒领招生经费。严肃招生纪律，遵守国家招生政策和省教育厅、省招生考试院的有关规定，严格执行招生计划，严格落实招生政策，严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求；招生及录取过程中严禁徇私舞弊，严禁收取考生及家长的任何礼品礼金。整个招生过程中未出现任何违纪违规现象。

四、评价结论

2023年学校招生工作在学校党委、行政的领导下，在各教学单位和相关部门的支持下，科学开展计划编制，创新招生宣传形式，严密组织单招考试，严谨开展录取工作，较为圆满地完成了各项招生工作任务。

五、存在主要问题

高职院校数量不断增加，公办高职院校发展普遍迅速，竞争异常激烈，民办院校招生计划仍然庞大，对我校招生宣传工作产生了一定的不利影响。同时各种线上招生宣传平台良莠不齐，考生接受度不高，宣传平台推广使用还在起步阶段，内容和方式与考生的实际需求有差距等等问题，让今年的招生工作举步维艰。

鉴于网络平台宣传费用较高，我校在四川省教育厅、四川省教育考试院官网网站投放的宣传较少，没有在腾讯新闻、今日头条、百度新闻及电视媒体等高校常用热门媒体平台投放宣传，考生和家长获取信息途径相对较窄。

各教学单位参与招生宣传的积极性和重视力度不够，在挖掘我校专业特色亮点和突出成效上欠缺，导致宣传内容不丰富，吸引力不强等问题。

六、改进建议

建议紧密结合眉山重点发展企业，调整专业结构，大力开展与企业合作的中国特色学徒制人才培养模式，充分调动各教学单位的参与积极性，加强招生宣传队伍建设，强化生源基地建设，优化招生宣传手段，提高宣传质量。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

中央财政农业经营主体能力提升资金——基层农技推广体系改革与建设（农业重大技术协同推广计划）预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

我省特色经济作物是强农兴川的重要组成部分。特色蔬菜、特色水果、花椒和蚕桑是我省农业特色经作的重要组成。因此，针对特色产业发展现状、需求和问题，培优培强优势特色产业，农科教协同开展优新品种和技术推广服务，绿色、生态、高效地生产蔬菜、水果、花椒和蚕桑，服务地方经济、促进农户增收、增进农业农村现代化、助力乡村振兴，是我省涉农高校、科研院所、推广单位及地方农业主管部门科技服务人员义不容辞的责任与担当。

川果是“川字号”特色农业产业的重要组成部分。中国樱桃、桃、梨、李和草莓起源于四川省所在的世界生物多样性中心— 喜马拉雅山脉横断山区南釐，是我省栽培的重要特色果树种类，也是都市农业、一三产融合发展的重要水果种类，在巩固脱贫攻坚成果、促进农民致富增收中发挥着重要作用。

当前，全省樱桃、桃、梨、李和草莓总栽培面积近400万亩，但产量不足250万吨，仍存在平均单产低、商品果率低、果品质量参差不齐、新品种新技术推广应用不到位等问题，亟需开展新品种及配套绿色高效生产关键技术的集成示范和推广应用。

2.项目立项、资金申报的依据，

项目是农业农村厅2023年农业重大技术协同推广计划项目。

3.项目主要内容。

按照2023年农业重大技术协同推广计划—特色经作（水果）绿色优质高效关键技术协同推广计划实施方案，眉山职业技术学院实施内容如下：

（1）开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术推广工作

在组长单位的统筹安排下，协同项目实施所在的推广单位，为樱桃种植户开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术推广工作。

（2）指导示范基地建设

配合组长单位，按照协同推广项目要求指导成都市天府新区、仁寿县建立樱桃示范基地。

3.主管部门职能。

主管部门四川省农业农村厅，监管项目的实施。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

项目资金严格按照《农业经营主体能力提升资金管理办法》（财农〔2023〕11号文件附件5）。

2.项目实施目的

通过本项目的实施，协同项目实施所在的推广单位，开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术1项，指导天府新区、仁寿县建设樱桃示范基地。

3.主要工作任务

（1）开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术推广工作

在组长单位的统筹安排下，协同项目实施所在的推广单位，为樱桃种植户开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术推广工作。

（2）指导示范基地建设

配合组长单位，按照协同推广项目要求指导成都市天府新区、仁寿县建立樱桃示范基地。

（二）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

差旅费0.3万元，材料费0.7万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

项目资金无分配

（三）项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

无绩效

2.项目自评工作开展情况。

项目每半年开展自评一次。

二、评价实施

（一）评价目的。

评估项目成效：通过自评，可以全面了解项目的实施情况，评估项目是否达到了预期目标和效果，从而判断项目的成功与否。

识别问题和不足：自评过程中，能够发现项目实施中存在的问题和不足，找出影响项目成效的关键因素，为后续的改进提供依据。

总结经验教训：通过自评，可以总结项目的成功经验和失败教训，为未来类似项目的规划和实施提供宝贵的参考和借鉴。

提升管理水平：自评有助于提升项目管理团队的管理能力和水平，通过不断反思和改进，提高项目的整体管理效率和效果。

优化资源配置：通过自评，可以发现资源配置中的问题，优化资源使用效率，确保资源得到合理和有效地利用。

增强透明度和责任感：自评过程增强了项目的透明度，使各方利益相关者了解项目进展和成效，同时也提升了项目管理团队的责任感。

改进和完善项目设计：自评结果可以作为改进和完善项目设计的重要依据，帮助项目团队进行调整和优化，以更好地实现项目目标。

提高项目持续性：通过自评，识别出项目的可持续性因素和风险，采取相应措施，增强项目的长期影响和持续性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1.资金使用合规性

预设问题：资金使用是否符合相关法律法规和政策要求？

评价重点：检查资金支出的合规性，确保没有违规或违法使用资金的情况发生。

2.资金使用效率

预设问题：资金使用是否高效？是否达到了预期的经济效益？

评价重点：评估资金使用的效率，包括资金使用的及时性、资源配置的合理性和成本控制等。

3.资金使用效果

预设问题：资金使用是否实现了预期的目标和效果？

评价重点：衡量项目实际效果与预期目标的匹配度，评估资金支出的效果和成果，包括社会效益和经济效益。

4.项目执行进度

预设问题：项目执行是否按计划进度进行？是否存在延误或提前完成的情况？

评价重点：检查项目的实施进度，确保项目各项活动按计划时间节点顺利推进。

5.项目管理质量

预设问题：项目管理是否规范？是否存在管理漏洞或问题？

评价重点：评估项目管理体系的健全性和有效性，包括项目管理制度的执行情况、管理人员的专业能力等。

6.项目风险控制

预设问题：项目实施过程中是否存在重大风险？风险控制措施是否有效？

评价重点：识别项目实施过程中可能存在的风险，评估风险控制措施的有效性和及时性。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

1.选点原则

代表性：选择具有典型代表意义的点位，确保所选点位能够反映项目的整体情况和主要特征。覆盖性：保证抽样点位能够覆盖项目实施的主要区域和不同类型的活动，全面评估项目的实施效果。随机性：在代表性和覆盖性的基础上，随机抽取部分点位，增加评价的客观性和公正性。

2.抽样点位的数量和分布

数量：根据项目的规模和实施范围，确定适当的抽样点位数量，以确保评价结果的可靠性。分布：在项目实施的各个主要区域、不同类型的活动和不同阶段的项目中选择点位，确保全面覆盖。

3.具体点位选择

地域分布：根据项目实施区域，选择不同乡镇的点位。项目活动：选择不同类型的项目活动点位，如培训地点、技术咨询等。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用成本效益分析法：计算项目建设和运行的投入成本，并与预期的经济效益进行比较。分析平台运作对农业科技服务质量和效率的提升程度，以及对农民增收和产业增效的贡献。

实地勘察法：实地走访成都市和仁寿县科技推广点等，观察现场设备、环境和实际运作情况，访谈平台专家、信息员、分诊员及农户，了解项目的实际进展、效果和问题，获取第一手资料。问卷调查法：适用范围：收集项目相关方的意见和反馈。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

1.项目主管领导，眉山职业技术学院农业技术系主任

审定评价工作计划和方案。监督评价工作的进展和质量。审核最终评价报告并决定发布。

2.项目负责人

制定评价工作计划和方案，组织和协调各评价小组的工作，监督评价工作的实施进度和质量，汇总各组评价结果，撰写和提交评价报告。

3.评价专家组

提供技术指导和咨询，参与评价指标的制定和修订，审阅和反馈评价报告，提出改进建议和意见。

4.评价执行组

收集和整理评价所需的各类数据和资料，实地勘察项目实施情况，设计和发放问卷，收集相关方的意见和反馈，组织和记录座谈调研活动，对收集的数据进行统计分析，撰写初步评价报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

（1）决策程序

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。合计6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。合计6分。

（3）资金投向

属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。合计6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理

因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。合计10分。

（3）绩效监管

项目按照中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对县（区）主管部门和资金使用单位预算绩效管理要求是否到位，存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。合计6分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

（1）预算执行

根据该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。

=100%×100%×2+0×100%×2+0×100%×2=2。合计2分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规。合计6分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（1）目标完成

该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。该项目指导仁寿县建设樱桃示范基地、指导天府新区建设樱桃示范基地、开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术、工作任务按时完成率和受益农户数等均已完成。合计6分。

（2）完成时效

该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及得0分。均在项目执行期内完成合计3分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

（1）符合性

该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。该项目属于农林牧渔农业技术服务，属于国家政府支持重点产业。合计10分。

（2）成长性

该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。该项目属于服务种养殖户项目，涉及千家万户，属于成长性强，前途无限。合计10分。

（3）经济性

该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且＜企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且＜行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。该项目不涉及企业，但服务种养殖户项目，涉及千家万户，经济价值高。合计10分。

（四）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目服务。指导仁寿县建设樱桃示范基地1个，指导天府新区建设樱桃示范基地1个，开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术1套。合计16分。

四、评价结论

项目总分127分，含专用指标（行政运转）30分。指导仁寿县建设樱桃示范基地1个，指导天府新区建设樱桃示范基地1个，开展樱桃优新品种及配套绿色优质生产关键技术1套。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

问题：预算执行。根据该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。

得分=100%×100%×2+0×100%×2+0×100%×2=2。合计2分。

建议：项目经费下达较晚，未完成，在24年项目期限内完成。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

重大传染病防控中央补助资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

《重大传染病防控中央补助资金》是由中央财政补助的重大传染病防控专项资金。

项目资金：3万元。

后勤资产处统筹资金安排，协同学校团委制定活动方案，根据方案开展学校重大传染病防控工作

（二）实施目的及支持方向。项目活动按计划开展，但因市、区疾控中心支持，所开展的重大传染病防控工作无资金投入，团委所开展的重大传染病防控工作经费统一从团委指标支出，未使用专项资金。

（三）预算安排及分配管理。项目资金安排主要以活动组织、宣传物料、专家费等为主。

（四）项目绩效目标设置。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对《重大传染病防控中央补助资金》的执行情况展开评价，能充分了解到学校对重大传染病防控工作推进的情况。

（二）预设问题及评价重点。本年度重大传染病防控工作正常推进，但未使用该笔专项资金。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。无。

（五）评价组织。无。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。研究制定学校重大传染病防控方案，围绕方案开展防控工作，执行资金使用。

2.项目管理。项目按照省、市、区疾控中心关于重大传染病防控工作要求严格执行，加强对师生的宣传教育，同时对发生的病例按要求上报和处置。

3.项目实施。项目围绕活动方案具体开展实施，强化师生对重大传染病防控的认识和了解。

4.项目结果。项目顺利推进，未使用专项资金。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。无。

2.民生保障。无。

3.基础设施。无。

4.行政运转。该项目在高校推进具有必然性，高校师生生源覆盖率广，涉及地理区域复杂，具备高传染性指标，学校针对重大传染性疾病的防控知识的宣讲和应急处置是学校党委和行政高度重视的工作。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

学校重大传染病防控工作顺利推进，并按要求对各类重大传染病进行应急处置，全校师生对重大传染病的防控有了充分地认识和了解。

五、存在主要问题

在本年度关于重大传染病防控的工作开展，各部门之间缺乏沟通，导致该笔专项资金未真正投入使用。

六、改进建议

在今后的工作中注重部门与部门之间的沟通协调，充分利用专项资金开展我校重大传染病防控工作，提高防控工作的宣传力度和执行力度。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

眉山职业技术学院

铸牢中华民族共同体意识实践教育基地提质增效项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景和基本情况。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》《学校民族团结教育指导纲要》等要求，在市委统战部的统一领导下，眉山职业技术学院于2021年开展建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地申报工作，包括拟定《眉山职业技术学院创建民族团结进步示范基地实施方案》《眉山职业技术学院创建铸牢中华民族共同体意识教育实践基地可行性调研论证报告》《眉山职业技术学院申请建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地经费的请示》《眉山职业技术学院铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设项目目标绩效表》等。后经省市统战部门同意，学校于2022年7月收到铸牢中华民族共同体意识实践教育基地提质增效项目专项资金40万元。

（二）实施目的及支持方向。

1.该项目实施目的为修建铸牢中华民族共同体意识实践教育基地（文化走廊和配套会议室），打造民族团结广场，为民族活动开展提供场地。眉山职业技术学院宣传统战部主要负责该项目的验收、使用及管理，包括提出设计需求、采购需求、会议论证、资料收集等全过程。

2.资金管理办法主要依据市财政局有关规定和学校“三重一大制”制度、学校财务管理制度等办法执行。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算由一期修建铸牢中华民族共同体意识实践教育基地（文化走廊和配套会议室）和二期民族团结广场广告栏、宣传展板等氛围营造。

2.资金分配管理：合法合规与合情合理相结合；实用够用与务实崇俭相结合。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目主要内容为修建铸牢中华民族共同体意识实践教育基地（文化走廊和配套会议室），打造民族团结广场，为民族活动开展提供场地，打造具有眉职特色的民族团结广场，引导师生铸牢中华民族共同体意识。

2.由采购部门自查采购程序是否合规；由监督部门督查相关制度的落实情况；由使用部门自查项目的绩效情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

评价项目规划是否科学、决策依据是否充分、资金是否到位及时、项目管理是否规范，项目实施进度，竣工验收是否符合要求。

（二）预设问题和评价重点。

1.预设问题：项目资金财政拨付、执行是否到位。（资金及时到位，保障了项目建设进度）

2.评价重点：资金使用情况、使用率。（截至目前，该笔资金已使用400000.00元，资金使用率为100%。）

（三）评价选点。

修建铸牢中华民族共同体意识实践教育基地（文化走廊和配套会议室）和民族团结广场广告栏、宣传展板等氛围营造，所有项目已按要求完成并投入使用。

（四）评价方法。

根据学校实际，采取单位自评法和实地勘察法进行评价。

（五）评价组织

项目严格按照学校规章制度和各部门职责分工来执行的。其中：采购任务申请者为使用部门，审批者为学校相关会议，技术业务要求由使用部门负责，采购工作的商务部分由学校负责采购工作的部门负责。项目的监管主要是由学校纪检监察室及相关部门和人员依法依规实施监管。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目严格按照学校规章制度和各部门职责分工来执行的。宣传统战部提出申请，并规划论证，校领导高度重视并对该项目做初步评审，经院长办公会议研究讨论后提交校党委会研究确定执行。由采购部门根据使用部门需求，分批分类采购和支付资金。

2.项目管理。根据学校资金管理办法，根据项目规划包括场所建设和氛围营造合理分配资金，在市委统战部门的指导下，合理合规地分配资金和绩效管理。

3.项目实施。该项目2022年7月收到财政拨付资金

400000元，2023年3月项目一期建设使用275000.00元，二期建设使用180000元，财政拨付资金已全部使用完成，超出部分由学校配套使用，符合相关法律法规。

4.项目结果。项目在规定建设周期内完成建设任务，

资金使用在规定范围内。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目作为校园文化建设的一部分，为学校民族活动提供了场地，有效提升了校园整体环境。加强外界对学校的美好印象，提升美誉度，有利于学校发展。

2.民生保障。该项目为学校民族活动提供了场地，有效地铸牢了全校师生的民族共同体意识，得到全校师生的一致好评。

3.基础设施。项目已按要求完成竣工验收，且符合项目规划目标，投入使用后学校各系部先后组织学生前往参观，开展民族活动，为学校铸牢中华民族共同体意识奠定了坚实基础。

4.行政运转。该项目严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》《学校民族团结教育指导纲要》等要求，在市委统战部的统一领导下完成项目建设，用途、程序、标准均符合规定，项目投入使用后有效提升了外界对学校的美好印象，和学校环境育人成效，是学校的民族团结事业不断进步。

（三）个性指标绩效分析。该项目在符合学校相关规定和总体规划的基础上，严格按照合同要求和建设时间完成建设任务，在使用部门和采购部门的双重验收下，验收合格。

四、评价结论

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，项目前期调研论证理据充分，项目落地后实施进展顺利，方案编写、批复等工作执行力强，工程进度达到预期，并成功验收合格交付使用。

五、存在的问题。

由于前期缺乏对项目建设的整体谋划和科学论证和专业的资金效益综合评价机制，导致专项资金在使用过程中主观性较强，资金使用率低，项目建设进度缓慢。

六、改进建议。

针对项目自评中发现的问题，学校将着眼本项目整体规划和布局，充分借鉴其他单位的建设和运管经验，建立科学专业的资金效益综合评价体系，进一步扩大项目的影响范围和受益人群。

附件：1.项目分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

第五部分 附表

一、支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表